Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039520
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158589
Monto Contrato
₲ 10.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.523.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.523.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341686
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas