Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010136
Monto de la Factura
₲ 287.740
Nro. Solicitud de Transferencia
96035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.694
Retención DNCP
₲ 1.046
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
000713/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157800
Monto Contrato
₲ 287.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero