Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022833
Monto de la Factura
₲ 5.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185686
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.622.364
Retención DNCP
₲ 21.054
Retención IVA
₲ 162.791
Retención Renta
₲ 162.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156758
Monto Contrato
₲ 51.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.818.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.818.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346064
Nombre de la Licitación
Provisión de agua en botellitas y en Bidones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia