Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022789
Monto de la Factura
₲ 7.571.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.131.708
Retención DNCP
₲ 26.706
Retención IVA
₲ 206.493
Retención Renta
₲ 206.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156758
Monto Contrato
₲ 51.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.818.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.818.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346064
Nombre de la Licitación
Provisión de agua en botellitas y en Bidones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia