Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0016255
Monto de la Factura
₲ 46.735.600
Nro. Solicitud de Transferencia
183932
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.021.537
Retención DNCP
₲ 164.849
Retención IVA
₲ 1.274.607
Retención Renta
₲ 1.274.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165391
Monto Contrato
₲ 52.673.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.614.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.614.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345864
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar