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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 2.555.349
Nro. Solicitud de Transferencia
161916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.954

Retención DNCP
₲ 9.013
Retención IVA
₲ 69.691
Retención Renta
₲ 69.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155556
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.931.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.931.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340974
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo