Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050232
Monto de la Factura
₲ 1.425.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79085
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.416
Retención DNCP
₲ 5.184
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156041
Monto Contrato
₲ 2.143.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.136.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.136.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas de PVC para Identificación y Cinta para Impresora de PVC
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo