Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 2.338.867
Nro. Solicitud de Transferencia
98499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.224.220
Retención DNCP
₲ 8.335
Retención IVA
₲ 63.787
Retención Renta
₲ 42.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
000718/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158759
Monto Contrato
₲ 2.676.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.560.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.560.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELES VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero