Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 9.900.200
Nro. Solicitud de Transferencia
181311
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.269
Retención DNCP
₲ 34.921
Retención IVA
₲ 270.005
Retención Renta
₲ 270.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162046
Monto Contrato
₲ 28.803.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.130.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.130.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería, Plomeria y Artículos de Plásticos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia