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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 2.843.100
Nro. Solicitud de Transferencia
68091
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.677.993

Retención DNCP
₲ 10.029
Retención IVA
₲ 77.539
Retención Renta
₲ 77.539
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167990
Monto Contrato
₲ 22.485.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.340.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.340.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC