Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Monto de la Factura
₲ 4.746.205
Nro. Solicitud de Transferencia
166674
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.470.580
Retención DNCP
₲ 16.741
Retención IVA
₲ 129.442
Retención Renta
₲ 129.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167990
Monto Contrato
₲ 22.485.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.340.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.340.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC