Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002660
Monto de la Factura
₲ 842.400
Nro. Solicitud de Transferencia
135154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.337
Retención DNCP
₲ 3.063
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167990
Monto Contrato
₲ 22.485.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.340.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.340.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC