Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005782
Monto de la Factura
₲ 2.052.200
Nro. Solicitud de Transferencia
94586
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.737
Retención DNCP
₲ 7.463
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158591
Monto Contrato
₲ 2.137.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.129.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.129.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341686
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas