Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003932
Monto de la Factura
₲ 2.229.480
Nro. Solicitud de Transferencia
112688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.195
Retención DNCP
₲ 7.945
Retención IVA
₲ 60.804
Retención Renta
₲ 40.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158770
Monto Contrato
₲ 2.229.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.120.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.120.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar