Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Monto de la Factura
₲ 8.102.356
Nro. Solicitud de Transferencia
80071
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.631.831
Retención DNCP
₲ 28.579
Retención IVA
₲ 220.973
Retención Renta
₲ 220.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154713
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.627.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.627.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321772
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo