Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002817
Monto de la Factura
₲ 2.111.942
Nro. Solicitud de Transferencia
112524
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.297
Retención DNCP
₲ 7.449
Retención IVA
₲ 57.598
Retención Renta
₲ 57.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154713
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.627.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.627.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321772
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo