Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002533
Monto de la Factura
₲ 6.081.364
Nro. Solicitud de Transferencia
189916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.728.203
Retención DNCP
₲ 21.451
Retención IVA
₲ 165.855
Retención Renta
₲ 165.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-154713
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.627.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.627.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321772
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Periódicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo