Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 3.130.440
Nro. Solicitud de Transferencia
69527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.647
Retención DNCP
₲ 11.041
Retención IVA
₲ 85.376
Retención Renta
₲ 85.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167991
Monto Contrato
₲ 3.130.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.948.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC