Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007745
Monto de la Factura
₲ 542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187218
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.524
Retención DNCP
₲ 1.912
Retención IVA
₲ 14.782
Retención Renta
₲ 14.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166639
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.001.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.001.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345886
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de Aire Acondicionado - Plurianual 2018-2019
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia