Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 37.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.937.603
Retención DNCP
₲ 134.670
Retención IVA
₲ 1.030.636
Retención Renta
₲ 687.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156915
Monto Contrato
₲ 37.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.937.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.937.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados