Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004445
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185817
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160978
Monto Contrato
₲ 29.123.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.432.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.432.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Cámaras y Accesorios para Drone
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo