Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.163.625
Retención DNCP
₲ 105.465
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 815.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163580
Monto Contrato
₲ 59.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.327.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.327.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350907
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la SENADIS - Sede Central
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad