Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162697
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.245.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349130
Nombre de la Licitación
"Servicio de Impresiones de Packaging para CD y DVD" 2do Llamado
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas