Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023019
Monto de la Factura
₲ 2.756.100
Nro. Solicitud de Transferencia
98520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.621.001
Retención DNCP
₲ 9.822
Retención IVA
₲ 75.166
Retención Renta
₲ 50.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
000719/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158757
Monto Contrato
₲ 10.547.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.045.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.045.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PAPELES VARIOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero