Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 776.970
Nro. Solicitud de Transferencia
51932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.849
Retención DNCP
₲ 2.741
Retención IVA
₲ 21.190
Retención Renta
₲ 21.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161442
Monto Contrato
₲ 28.323.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.673.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.673.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería, Plomeria y Artículos de Plásticos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia