Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005099
Monto de la Factura
₲ 1.316.250
Nro. Solicitud de Transferencia
111985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.651
Retención DNCP
₲ 4.643
Retención IVA
₲ 35.898
Retención Renta
₲ 35.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-190341
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.836.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.836.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377654
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE LA MARCA FORD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior