Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000106
Monto de la Factura
₲ 204.650
Nro. Solicitud de Transferencia
82311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.906
Retención DNCP
₲ 744
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157085
Monto Contrato
₲ 22.462.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.370.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.370.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4