Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 43.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121371
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.633.984
Retención DNCP
₲ 156.016
Retención IVA
₲ 1.194.000
Retención Renta
₲ 796.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159768
Monto Contrato
₲ 43.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.633.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.633.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos antidisturbios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4