Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006948
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50106
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
150/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167171
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA LA DISSA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3