Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000218
Monto de la Factura
₲ 673.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.350
Retención DNCP
₲ 2.450
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158588
Monto Contrato
₲ 673.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1