Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-100653
Monto Contrato
₲ 3.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.214.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores