Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 17.099.530
Nro. Solicitud de Transferencia
156186
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.099.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82356
Monto Contrato
₲ 17.099.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.261.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263906
Nombre de la Licitación
CD PARAGUAY TV Nº 09/2013 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA PARAGUAY TV
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación