Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061423
Monto de la Factura
₲ 21.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.472.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74774
Monto Contrato
₲ 27.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.610.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.610.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260686
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos para el Parque Automotor de la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social