Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003334
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61480
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72443
Monto Contrato
₲ 50.119.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.663.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.663.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas