Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005688
Monto de la Factura
₲ 21.225.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77171
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.225.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
03/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71042
Monto Contrato
₲ 61.327.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.321.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.321.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253480
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad