Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 13.800.969
Nro. Solicitud de Transferencia
56050
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.969
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003161-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71227
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.139.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.139.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252312
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER A FAVOR DE SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo