Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 74.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71672
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.314.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.314.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248502
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación para la SNNA - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia