Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027118
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73848
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.394.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.394.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero