Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 4.741.600
Nro. Solicitud de Transferencia
40588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.741.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
28/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79154
Monto Contrato
₲ 4.741.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.509.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.509.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255544
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas