Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73140
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.603.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253151
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarma contra Intrusos. Sede 2 y 3 de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas