Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000061
Monto de la Factura
₲ 273.766
Nro. Solicitud de Transferencia
4793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.766
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1452
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83311
Monto Contrato
₲ 273.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo