Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 14.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162323
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGARO SACI
RUC
80033413-2
Número de Contrato
514
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83366
Monto Contrato
₲ 14.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.145.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.145.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero