Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 7.467.540
Nro. Solicitud de Transferencia
76614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.467.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71111
Monto Contrato
₲ 7.467.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.101.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.101.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253427
Nombre de la Licitación
"Provisión de Elementos de Limpieza"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas