Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 92.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156161
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATEO FUKUICHI NAKAYAMA ROJAS
RUC
2126144-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82323
Monto Contrato
₲ 92.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.965.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.965.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257162
Nombre de la Licitación
CD TV Nº 07/2013 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DE LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación