Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENIO ANIBAL VARELA VERON
RUC
413018-9
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76440
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.617.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.617.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo