Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82419
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo