Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 9.537.411
Nro. Solicitud de Transferencia
113021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.537.411
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71015
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.863.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.863.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes al Exterior
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas