Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 29.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160117
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-80205
Monto Contrato
₲ 29.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.930.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.930.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262842
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo