Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71320
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.013.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.013.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254737
Nombre de la Licitación
SERVIVIO DE IMPRESION MEMORIA INSTITUCIONAL 2006-2012
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo