Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 20.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.431.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83668
Monto Contrato
₲ 20.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.407.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.407.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266360
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp